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宁波市纪委监委2017年部门预算

来源:  发布时间:2017-05-15 11:16:46  浏览次数:

一、宁波市纪委监委概况

从预算单位构成看,宁波市纪委监委部门预算包括委本级预算及委属事业单位预算。具体单位包括委本级、委属宁波市纪委(监察局)纪检监察技术保障中心单位预算。

二、宁波市纪委监委2017年部门预算安排情况说明

(一)关于宁波市纪委监委2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,宁波市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算4774.55万元,收支包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障与就业支出(类)、住房保障支出(类)

(二)关于宁波市纪委监委2017年收入预算情况说明宁波市纪委监委2017年收入预算4774.55万元,其中:一般公共预算拨款收入4774.55万元,占100%

(三)关于宁波市纪委监委2017年支出预算情况说明宁波市纪委监委2017年支出预算4774.55万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    4069.96万元、社会保障与就业支出(类)392.33万元、住房保障支出(类)312.26万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3019.33万元,日常公用支出538.22万元,项目支出1217万元。

(四)关于宁波市纪委监委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁波市纪委监委2017年财政拨款收支预算4774.55万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4774.55万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)4069.96万元、社会保障与就业支出(类)392.33万元、住房保障支出(类)312.26万元。

(五)关于宁波市纪委监委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁波市纪委监委2017年一般公共预算当年拨款4774.55万元,比2016年执行数增加791.99万元,主要是职工晋职晋档、养老保险制度改革基本养老保险费和职业年金等人员费用的增加;办公大楼水物业管理费分摊模式改变综合运管费用的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)4069.96万元,占85.24 % ;社会保障与就业支出(类)392.33万元,占8.22%;住房保障支出(类)312.26万元,占6.54%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)147万元,主要用于委局机关办公大楼水电物业管理费。

⑵一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项)2673.30万元,主要用于委局机关的基本支出。

⑶一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检监察)(项)1070万元,主要用于委局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑷一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(纪检监察)(项)179.66万元,主要用于下属事业单位即宁波纪检监察技术保障中心的基本支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)49.95万元,主要用于委局机关开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)244.55万元,主要用于按养老保险制度规定缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)97.83万元,主要用于按养老保险制度规定缴纳的职业年金支出。

⑻住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)308.48万元,主要用于按国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

 ⑼住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.78万元,主要用于按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

(六)关于宁波市纪委监委2017年一般公共预算基本支出情况说明

宁波市纪委监委2017年一般公共预算基本支出3557.55万元,其中:

人员经费3019.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费538.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于宁波市纪委监委2017年政府性基金预算拨款情况说明

宁波市纪委监委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于宁波市纪委监委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁波市纪委监委2017年“三公”经费预算150.60万元,比上年预算数下降7.61%。其中:

1.因公出国(境)费用: 2017年安排因公出国(境)费预算36万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算78.60万元,比上年预算数下降4.61%。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)的支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置:2017年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。

4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算36万元,比上年预算数下降19.28%,主要用于机关及下属预算单位人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年宁波市纪委监委本级的机关运行经费财政拨款预算519.32万元。

2.政府采购情况

2017年宁波市纪委监委各单位政府采购预算总额    180.30万元,其中:政府采购货物预算80.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.80万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,宁波市纪委监委所属各预算单位共有车辆8辆,其中,机要应急及调研用车1辆,一般执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年宁波市纪委监委0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6.纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(纪检监察)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.纪检监察事务(款)事业运行(纪检监察)(项):指反映事业单位(未包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休出。

10.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2017部门预算公开附件表格.pdf





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